Определение рационального уровня затрат
Прочие затраты в плановом периоде составят 614 тыс. руб.
Плановый уровень затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание электрических сетей и изменение затрат относительно прошлого года представлен в табл. 3.7
Таблица 3.7
Плановый уровень затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание бурового оборудования, по данным http://www.ubegi.ru/
|
Статья затрат |
Факт |
План |
Отклонение, тыс. руб. |
Темп роста, % |
|
Материалы |
1548,66 |
1575,35 |
26,69 |
101,72 |
|
Заработная плата |
4098,00 |
4452,60 |
354,60 |
108,65 |
|
налоги |
1065,48 |
1068,62 |
3,14 |
100,30 |
|
Топливо |
635,42 |
645,05 |
9,63 |
101,52 |
|
Электроэнергия |
371,27 |
391,08 |
19,81 |
105,34 |
|
Услуги производственного характера |
944,13 |
1003,05 |
58,92 |
106,24 |
|
Амортизация |
564,44 |
564,44 |
0,00 |
100,00 |
|
Прочие |
613,23 |
614,00 |
0,77 |
100,13 |
|
Всего |
9840,63 |
10314,19 |
473,56 |
104,81 |
Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание электрических сетей в плановом периоде возрастут на 473,56 тыс. руб. или 4,81 % относительно отчетного периода и составят 8996,83 тыс. руб. Рост наблюдается по всем видам затрат.